○ 시립도서관장 김두선

안녕하십니까?

시립도서관장 김두선입니다.

평소 도서관 행정에 많은 관심을 기울여주시는 김기철 위원장님과 위원님들께 감사를 드립니다.

시립도서관 제1회 추경예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

우선 400쪽, 세입예산입니다.

시립도서관의 세입예산은 총 27억 4,910만 4,000원으로 기정 27억 3,860만 4,000원에서 1,050만원을 증 계상하였습니다.

증액사유로는 도서관 구내식당 및 매점 낙찰가에 따른 공유재산임대료 1,050만원이 되겠습니다.

401쪽, 세출예산입니다.

도서관 세출예산은 기정 65억 2,779만 1,000원에서 금회 추경 1억 6,296만원을 증액하여 총 66억 9,075만 1,000원으로 계상하였습니다.

먼저 독서행사 추진과 관련입니다.

113책읽기운동 우수공무원 포상금으로 100만원을 편성하였으나 공직선거법 저촉으로 전액 삭감하였습니다.

다음은 원활한 도서관운영입니다.

서충주신도시 도서관과 어린이청소년도서관 신축으로 인해서 정원이 2명 증가하여 국내여비 156만원을 증 계상하였습니다.

그리고 자산취득비로 정원 2명 증가에 따른 사무실 의자 및 책상 등의 구입비로 350만원, 시립도서관 열람실 공간조정 리모델링 공사에 따른 각종 집기비품 구입비로 2,932만원을 증 계상하였습니다.

다음은 402쪽입니다.

청사시설관리와 관련하여 수유실 및 휴게실 정수기 임대 및 유지관리비로 140만원을 증 계상하였으며 충주문학관 리모델링 1,200만원, 본관사무실 벽면마감 공사 400만원, 자료실 공간조정 리모델링 1억 1,000만원을 증 계상하였습니다.

그리고 기본경비와 관련하여 정원증가로 인한 국내여비 144만원을 증 계상하였습니다.

이상으로 시립도서관 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 홍보담당관 백인욱

홍보담당관 백인욱입니다.

지역 발전을 위해 노력하시는 김기철 위원장님과 위원님들께 감사드리며 제1회 추경예산안을 설명드리겠습니다.

57페이지입니다.

세출예산은 21억 1,420만원으로 본예산 대비 2억 784만원 증액했습니다.

먼저 시정홍보용 차량운영비 2,000만원, 기록사진 촬영 720만원, 역사기록물 자료관리 150만원, 역사기록물 보관 책장구입비 100만원 반영했습니다.

그리고 현재 시청현관의 노후된 전광판 교체시설비 1억 8,000만원 계상했습니다.

이상 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 홍보담당관 백인욱

예, 감사합니다.

○ 감사담당관 지영분

감사담당관 지영분입니다.

평소 불합리한 제도와 규제로 발생하고 있는 시민들의 어려움을 해결하고 공정하고 청렴한 지역사회 만들기에 혼신의 힘을 기울이고 계신 김기철 위원장님과 위원님들께 감사를 드립니다.

2018년도 감사담당관실 제1회 추경예산안을 설명드리겠습니다.

61페이지입니다.

감사담당관 2018년도 제1회 추경예산안은 총세출예산액이 1억 7,660만원으로 당초예산대비 186만원이 감액이 됐습니다.

100만원 이상의 증액 또는 신규사업이나 전액 삭감되는 항목이 없어서 설명을 생략하겠습니다.

이상입니다.

○ 감사담당관 지영분

네, 감사합니다.

○ 자치행정과장 권중호

자치행정과장 권중호입니다.

평소 충주시 발전을 위해 아낌없는 지원을 주고 계시는 행정복지위원회 김기철 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

자치행정과 소관 1회 추경 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 66쪽, 세입예산입니다.

자치행정과 소관 1회 추경세입예산액은 충북 행복결혼공제사업 도비 교부에 따라 4,920만원 증액한 7,800만원을 편성하였습니다.

다음은 67쪽, 세출예산입니다.

자치행정과 소관 1회 추경 세출예산액은 당초보다 7억 7,639만 8,000원 증액하여 406억 1,231만원을 편성하였습니다.

먼저 문서 장기보존을 위한 표준기록관리시스템 서버라이선스 구매비용 99만원을 신규 편성하였습니다.

하계휴양소 임차비 1,000만원을 증액한 6,000만원을 편성하였으며 공무원 맞춤형 복지제도 경비 2억 3,180만원을 증액한 24억 5,100만원을 편성하였습니다.

노사 간의 관련 업무추진을 위한 노사업무추진여비 100만원, 노사화합 국외연수여비 3,000만원, 공무원노조 야영장비 구입비 500만원을 신규 편성하였습니다.

시정발전유공자 표창패 제작 부족분 550만원을 증액 편성하고 충주 시민 대상 홍보와 충주 시민으로서의 자긍심을 고취하기 위한 역대 시민대상 수상자 인명록 발간비용 1,000만원을 신규 편성하였습니다.

다음 68쪽입니다.

퇴직 이통장 공로패 제작비 220만원을 증액한 1,320만원을 편성하였고 시청 지하주차장 유료화에 따른 시청사 주차장 요금정산소 유지관리에 176만원, 하급직원들의 포상기회 확대를 위한 우수공무원 포상에 200만원을 신규 편성하였습니다.

새마을운동 유공표창패 제작비 300만원을 증액한 800만원을 편성하였고 바르게 단체 사무기기 구입비 175만원을 신규 편성하였습니다.

물가상승을 반영하여 주민자치센터 프로그램 발표회 참가비에 필요한 주민자치센터 수용비 750만원을 증액한 3,750만원을 편성하였고 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 3,052만 8,000만원을 증액한 7억 348만 8,000원을 편성하였습니다.

다음 69쪽입니다.

읍면동 주민자치센터 운영에 필요한 물품지원을 위해서 자산 및 물품취득비로 3,816만원을 증액한 1억 956만원을 편성하였고 노후 읍면동 주민자치센터 시설개선을 위한 주민자치센터 지원 시설비 및 부대비로 4,450만원을 증액한 8,750만원을 편성하였습니다.

다음은 70쪽입니다.

목행마을회관 보수에 2,000만원을 신규 편성하였고 민간자본사업보조인 마을회관 보수에 1,328만 8,000원을 증액한 2억 3,468만 8,000원을 편성했으며 마을에 재해대비 신속한 안내방송 등을 위한 원활한 알림시스템 정비를 위해서 마을앰프시설 개선에 3억 3,000만원을 신규 편성하였습니다.

건강한 결혼장려 문화조성을 위해서 충북 행복결혼공제사업비 4,920만원을 증액한 7,800만원을 편성하였고 자원봉사인력 인건비 상승분 반영에 따라서 자원봉사센터 운영비 510만 2,000원을 증액한 2억 4,041만 5,000원을 편성하였습니다.

끝으로 71쪽입니다.

정원 증가에 따른 기준경비 변경으로 기본업무수행 여비 150만원을 증액한 4,531만원을 편성하였고 부시장실 사무용 기기구입비 100만원을 신규 편성하였습니다.

이상 자치행정과 소관 예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 자치행정과장 권중호

저희 목표 대상인원이 52명인데요, 지금 전체 우리 충주에 지금 시설이 돼있는 기업에 전체에 대해서 홍보를 하고 있습니다.

하고 있는데 이게 이제 월 80만원을 목표로 저축을 하는 건데 이게 지금 기업에서 30만원을 부담을 하는 건데요, 30만원이란 금액이 좀 기업에서 부담하기가 좀 큰 모양입니다.

그래서 도에서 지금 20만원을, 20만원으로 좀 축소하고 개인부담이 20만원에서 30만원으로 좀 늘어나고 해서 그 개선을 해서 다시 이제 홍보를 해서 52명의 목표를 채울 수 있도록 그렇게 추진해 나가겠습니다.

○ 자치행정과장 권중호

예.

○ 자치행정과장 권중호

잘 알겠습니다.

○ 자치행정과장 권중호

감사합니다.

○ 기획예산과장 김원식

기획예산과장 김원식입니다.

항상 충주시 시정발전을 위해 헌신하시는 존경하는 김기철 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.

기획예산과 소관 2018년 제1회 추경예산에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 74쪽, 세입예산입니다.

시설관리공단 이자수입 및 2017년도 예산정산반환금 8억 200만원과 보통교부세 300억원, 2017년도 가결산에 따른 예비비 및 불용잔액 등이 포함된 순세계잉여금 240억원을 반영하였습니다.

다음은 75쪽, 세출예산입니다.

기획예산과 소관 제1회 추경예산 반영예산은 7억 1,300만원입니다.

추경 주요세출예산을 설명드리면 대외교류 외국어 지원 인력 인건비 1,800만원을 편성하였습니다.

중국 상호방문 등 대외교류 업무추진에 있어서 외교정세 변화에 대응한 신속한 의사소통으로 문화관광 등 교류활성화에 기여하고자 신규 편성하였습니다.

그 밑부분 2018 충주시 행정수요조사 연구용역비로 1,650만원을 반영하였습니다.

작년에는 만19세 이상 충주 시민 800명을 대상으로 설문조사를 통해 종합적인 행정수요를 파악하였고 올해는 서충주신도시 내에 모든 기업체를 대상으로 정주여건 및 교통, 복지, 문화 등 분야별 행정수요를 파악하여 기업유치활성화 및 인구유입을 위한 정책수립에 적극 반영하도록 하겠습니다.

그 아랫부분 시설관리공단 운영지원과 관련해서는 공단 일반직 수당 단가조정, 지정폐기물 창고설치, 국민체육센터 냉난방기 교체 및 설치 등에 증액요인이 있어 공사·공단경상 및 자본전출금 8,300만원을 증액하였습니다.

그 밑 부분부터 다음 쪽까지 자율형 주민참여 지역발전 공모사업은 추가공모를 통해 선정된 3개 읍면동 재배정예산 7,200만원을 편성하였습니다.

76쪽 밑부분 예비비는 일반예비비를 4억 8,500만원 증액하였습니다.

의회 심의과정에서 삭감된 사업비가 예비비로 편성되므로 최종 예비비는 의회의결 시 확정이 되겠습니다.

그 밑 부분부터 다음 쪽, 기관공통인력운영비의 인건비는 올해 초 조직개편에 따라 폐지된 현업관서 초과근무수당 760만원을 삭감하고 평생학습과 현업관서 지정에 따른 초과근무수당 1,020만원을 계상하였습니다.

마지막으로 반환금입니다.

사회복지인력 인건비 집행잔액으로 국도비 3,300만원, 통계조사 보조금 집행잔액으로 도비 310만원을 각각 반납할 예정입니다.

이상으로 기획예산과 소관 2018년도 제1회 추경세입세출예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 기획예산과장 김원식

감사합니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

안전총괄과장 엄태호입니다.

시정발전을 위하여 의정활동에 전력을 다하시는 김기철 위원장님과 위원님께 깊은 감사를 드리며 안전총괄과 소관 2018년도 1회 추경예산에 대해서 설명드리겠습니다.

80페이지 세입예산입니다.

국도비 보조사업인 민방위대원 방독면 보급사업을 국비 630만원, 도비 441만원을 편성하였고 전자 지문 채취기 지원사업으로 도비 75만원을 신규 편성하였습니다.

다음 81페이지, 세출예산입니다.

안전총괄과 세출예산총액은 4억 3,097만 5,000원이 증액된 122억 1,232만 4,000원입니다.

사업별로 설명드리겠습니다.

먼저 제설용 트렉터 등 제설장비 유지관리비로 500만원을 신규 편성하였습니다.

다음 풍수해보험사업 홍보물 제작비로 250만원을 신규편성하였으며 서충주신도시 내 우수저류시설 정비를 위하여 저류시설물 정비비로 1,000만원을 신규 편성하였습니다.

또한 집중호우 시 시민의 재산을 보호하고 수해 최소화를 위하여 차수판 설치사업비로 3,000만원을 신규 편성하였습니다.

다음 82페이지입니다.

재난취약시설 긴급안전조치비로 800만원을 계상하였고 해병대전우회 충주시지회 인명구조장비 구입지원사업비로 1,280만원을 신규 편성하였습니다.

그리고 특사경 수사역량 강화를 위한 전자 지문 채취기 지원사업비로 도비를 포함한 150만원을 편성하였습니다.

지역예비군 육성사업입니다.

예비군 육성지원 경상지원 보조에서 여성예비군 활동지원비로 100만원을 계상하였고 예비군부대 운영비 지원으로 1,140만원을 계상하였습니다.

예비군 육성지원 자본보조에서 예비군용 방탄헬멧 위장포 교체 외 5건 구입비 8,467만원을 계상하였습니다.

다음 83페이지입니다.

생활민방위 구축입니다.

금년에는 충무훈련과 화랑훈련이 6월 달에 동시에 실시됩니다.

이 훈련과 관련해서 사무관리비 935만원을 계상하였습니다.

사회복무요원 보상금으로 2018년 기본급이 인상되고 복무요원 증가에 따라서 4,440만원을 계상하였습니다.

전통시장 의용소방대 야식보상비로 105만원을 증액 편성하였으며 남한강수난구조활동 지원을 위해 남한강수난구조전문의용소방대 고무보트 구입비로 4,500만원을 신규 편성하였습니다.

민방위대원 방독면 보급사업으로 2,100만원을 계상하였습니다.

민방위 시설장비 관리부문입니다.

학생들의 안전을 위하고 노후되고 파손된 중앙초등학교 비상급수시설을 보수하고자 1,000만원을 신규 편성하였습니다.

다음 84페이지입니다.

방독면 폐기처리 용역사업비로 900만원, 민방위 급수시설 관정 청소비로 2,310만원을 신규 편성하였으며 민방위 화생장비인 방독면 구입으로 1억 80만원을 계상하였습니다.

이상으로 2018년 안전총괄과 소관 제1회 추경예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

예, 중앙초등학교에 있는 급수대가 노후화돼가지고 타일이라든지 이런 게 떨어지고 그래서 위험합니다.

그래서 그거를 보수를 하려고 계획하고 있습니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

이거는 저희들 민방위 급수시설로 준비가 된 겁니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

예, 그렇습니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

예, 그렇습니다.

비상급수 시설이니까 항상 유지관리를 저희들이 했다가 일단 유사시에 사용할 수 있도록 그렇게 준비를 하고 있습니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

이 시설물은 저희들 겁니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

예, 그렇습니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

예, 방독면이 사용연한이 10년인데요, 이게 그 재질이 보면 일반 폐기돼서 이렇게 없어지는 게 아니고 무슨 비닐류라든지 뭐 특수 이런 소재가 있어서 처리를 폐기물처리를 해야만 됩니다.

그래서 비용이 들어가는 겁니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

금년도 폐기대상이 한 5,300개 정도됩니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

저희들이 지금 확보하고 있는 것은 8,600개 정도.

○ 안전총괄과장 엄태호

예, 그래서 이제 저희들이 8,600개 중에 금년도 폐기되고 나면 남는 게 이제 3,300개 정도됩니다.

그래서 금년도 구입하는 게 한 2,500개 정도 되고 그래서 아직도 민방위대원 수에 비하면 부족합니다.

그래서 다음 추경에 조금 더 확보를 하려고 그렇게 계획을 하고 있습니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

저희들 본청에도 일부 있고요, 각 읍면동사무소에서 전부 배분해서 보관하고 있습니다.

○ 안전총괄과장 엄태호

감사합니다.

○ 정보통신과장 김현우

정보통신과장 김현우입니다.

정보통신과 소관 2018년 제1회 추경예산안을 설명드리겠습니다.

먼저 86쪽, 세입예산입니다.

정보통신과 세입예산총액은 4억 213만 4,000원으로 어린이보호구역 CCTV설치 도비보조금 4,400만원을 추가 계상했습니다.

다음 87쪽, 세출예산입니다.

정보통신과 세출예산총액은 50억 7,524만 7,000원으로 5억 3,762만 3,000원 증액 계상했으며 증액사유는 100만원 이상 세부사업별로 설명드리겠습니다.

먼저 자산취득비 2,700만원 증액사유는 직원과 시민을 대상으로 연중 운영하고 있는 정보화교육장 노후장비 교체비로서 정보화교육에 따른 방송설비 1,000만원과 전산통신장비 1,700만원을 각각 신규 계상했으며 개인정보 필터링 시스템 3,000만원은 기존 개인정보 필터링 시스템의 노후 및 확장성 저하로 시스템 교체가 필요함에 따라 신규 반영했습니다.

하단에 행정업무용 PC 1억 2,730만원은 컴퓨터 일괄구매에 따른 부족예산으로 본체 134대와 모니터 67대 구입비를 증액 계상했습니다.

다음 88쪽, 중간 부분입니다.

읍면동사업소 내에 멀티미디어 동보방송시스템 고도화사업 1억 6,000만원은 기존 방송단말기 시스템 노후 및 OS 단종으로 인한 보안취약으로 읍면동 방송통합단말기 교체비용입니다.

다음 89쪽 상단입니다.

방범CCTV 설치 2억원 증액사유입니다.

최근 서충주신도시 등 범죄취약지역에 대한 밤범CCTV 확대설치가 필요함에 따라 시설비 2억원을 추가 계상했으며 어린이보호구역 CCTV설치 4,370만원은 도비사업으로 유치원주변 등 어린이보호구역 방범CCTV 설치사업비입니다.

중간부분 사무관리비 3,500만원 증액사유는 과목 변경한 사업비로서 당초예산에 반영된 공공운영비 4,000만원을 감액하고 대신 도로명판 및 건물번호판 조사용역비 3,500만원을 사무관리비에 신규 계상했으며 동조사용역과 연계하여 도로명주소 안내시설물보수 1,300만원을 시설비에 신규 계상했습니다.

끝으로 90쪽, 시도비보조금 반환금 958만 8,000원은 지난해 초등학교 CCTV 모니터요원에 대한 인건비 집행잔액입니다.

이상으로 정보통신과 소관 2018년 제1회 추경예산안 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 정보통신과장 김현우

지금 현재 약 1,300여 개소에 방범CCTV가 있는데요, 현재 설치요구가 돼있는 장소는 한 100여 개소 정도가 있습니다.

○ 정보통신과장 김현우

네, 이 중에서 우선 30개소, 당초예산에 4억원을 반영을 했고 이번 추경에 2억원을 더 추가로 반영하게 되면 약 한 40%정도는 저희가 수용을 하는 것으로 그래서 연차적으로 예산을 지속적으로 투입을 해서 확장을 하도록 하겠습니다.

○ 정보통신과장 김현우

네.

○ 정보통신과장 김현우

네, 그렇습니다.

당초예산에 4,000만원이 됐을 때는 업체를 선정해서 그 업체가 조사를 해서 필요한 시설물에 대한 보수까지를 집행을 하려고 했었는데 지금 도로명주소, 그러니까 그 도로명주소를 현재 시공하는 업체가 충주에 한 개소밖에 없습니다.

그래서 그 업체가 직접 조사까지 수행을 하게 되면 이 예산갖고서는 저희들이 요구하는 그런 사항을 다 할 수가 없기 때문에 분리해서 조사용역만 별도로 시행해서 거기까지 다른 시설비를 추가로 1,300만원을 집행을 하게 됩니다.

○ 정보통신과장 김현우

그거는 이제 지금 도로명판하고 건물번호판하고 현장조사를 할 때는 일괄적으로 할 수는 있는데 사실 그거를 조사를 할 때에 뭐라고 할까, 그걸 한꺼번에 한사람이 도로명판과 건물번호판을 각각 필요한 보수대상을 조사하기가 조금 어렵다는 것이 지금 현재.

○ 정보통신과장 김현우

보수업체요.

○ 정보통신과장 김현우

아닙니다, 용역은 별도로 용역업체한테 과업을 줘서 조사대상 시설물을 발췌하기 위한 사전조사용역이 되겠습니다.

○ 정보통신과장 김현우

예, 그렇습니다.

○ 정보통신과장 김현우

용역은 한 개로 되게 되죠.

○ 정보통신과장 김현우

아, 제가 말씀을 잘못드렸는데요, 각각 업체를 주게 됩니다, 조사용역을.

조사의 효율성을 위해서 이렇게 각각 예산을 반영을 한 겁니다.

○ 정보통신과장 김현우

자체조사를 할 수도 있겠습니다마는 사실 이게 하루 이틀에 될 수 있는 사항이 아니고 이 상당한 지금 수만 개의 시설물들을 현장에 가서 일일이 전부다 조사하려고 하면 현재 공무원으로서는 본연의 일 외에 추가로 이걸 수행하기가 상당히 어려운 실정에 있습니다.

○ 정보통신과장 김현우

예.

○ 정보통신과장 김현우

수명은 지금 보통 한 4~5년씩 이상은 계속 교체없이 하는데 일단 설치보다도 사실 유지비가 많이 들어가는 거는 사실입니다.

그런데 지금 위원님 말씀하신 대로 방범CCTV는 지속적으로 확충을 해서 범죄 사전예방에 적극적으로 활용토록 하겠습니다.

○ 안전행정국장 한봉재

알겠습니다.

○ 정보통신과장 김현우

네, 알겠습니다.

○ 정보통신과장 김현우

감사합니다.

○ 종합민원실장 김석진

종합민원실장 김석진입니다.

금년 한해도 종합민원실 전 직원은 시민이 행복한 민원행정을 적극적으로 추진하겠습니다.

아울러 김기철 위원장님과 위원 여러분의 많은 격려와 협조를 부탁드리며 종합민원실 소관 2018년도 1회 추경예산안을 설명드리겠습니다.

92페이지, 세출예산입니다.

세출예산은 16억 5,491만 8,000원으로 2018년 본예산 대비 5,688만 5,000원을 증액 편성하였습니다.

중간부분입니다.

여권분소 운영 자산취득비로 여권접수용 출력프린터기 구입에 53만원을 계상하였습니다.

다음은 무인민원발급기 운영 자산취득비로 연수동사무소에 무인민원발급기 추가설치를 위하여 2,500만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 93페이지입니다.

지적공부관리 일반운영비로 컬러복사기 임대료 225만원을 계상하였습니다.

아래 기타보상금으로 지적재조사 면적감소 조정금 2,500만원을 계상하였습니다.

자산취득비로 지적재조사사업 현장사무소 운영을 위한 빔프로젝터 및 스크린 구입비 300만원을 계상하였습니다.

기본행정경비 국내여비로 시책업무추진여비 200만원을 증액 편성하였습니다.

이상으로 종합민원실 소관 2018년도 제1회 추경예산안을 모두 설명드렸습니다.

이상입니다.

○ 종합민원실장 김석진

고맙습니다.

○ 회계과장 조태규

회계과장 조태규입니다.

회계과 소관 2018년도 제1회 추경예산안을 설명드리겠습니다.

먼저 98쪽, 세입예산안입니다.

세입예산안 총규모는 당초예산보다 485만 8,000원 증액된 6억 8,585만 8,000원을 계상하였습니다.

다음은 99쪽, 세출예산안입니다.

세출예산안 총규모는 42억 6,182만 4,000원으로 당초예산 대비 3,811만 7,000원 증액된 금액을 계상하였습니다.

증액된 사업을 살펴보면 중간부분에 차량관리 일반운영비에 교육강사수당 및 교육재료비로 110만원을 계상하였습니다.

다음은 자산 및 물품취득비에 차량용 블랙박스 구입비에 968만원을 계상했는데 528만원이 증액된 금액입니다.

다음은 차고지 출입구 CCTV 구입설치비 165만원을 계상하였습니다.

다음은 100페이지, 청사유지관리 시설비입니다.

청사 2층 중앙홀 보수공사에 1억원을 계상하였습니다.

지난해 정밀점검 결과 2층 중앙홀 바닥부분이 쳐짐현상이 발생하여 안전사고 예방을 위하여 보강하고자 하는 사업입니다.

이상으로 회계과 소관 2018년도 제1회 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 회계과장 조태규

38년 근무했습니다.

○ 회계과장 조태규

예.

○ 회계과장 조태규

예, 고맙습니다.

○ 보건행정팀장 정지용

보건행정팀장 정지용입니다.

평소 보건업무추진에 많은 격려와 도움을 주시는 김기철 위원장님과 위원님들께 감사인사를 드립니다.

보건과 소관 2018년도 제1회 추경 세입세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 304쪽, 세입예산입니다.

국고보조금 2,298만원과 도비보조금 612만 6,000원을 증액 편성하였습니다.

다음은 305쪽, 세출예산입니다.

세출예산은 1억 2,560만 7,000원이 증액된 107억 5,700만원이 편성되었습니다.

세부내용으로 읍면지역 주민진료향상 사무관리비에 공보의 숙소 임차료 1,350만원, 진료환경 개선을 위한 소태보건지소 블라인드 설치비 180만원을 편성하였습니다.

노후된 보건지소 건물보수를 위한 시설비로 신니보건지소, 대소원보건지소 총 1,040만원을 편성하였습니다.

계속해서 306쪽입니다.

지역주민 건의에 따른 신니보건지소 물리치료실 설치를 위해 물리치료 의료약품 및 행정장비 구입비용으로 자산취득비 1,850만원을 편성하였습니다.

다음은 중간부분 의약관리입니다.

응급의료전용헬기 착륙지점 표시를 위한 시설비로 300만원을 편성하였습니다.

응급실에서 폭력 등 진료방해 행위 근절을 위해 안정적인 진료환경조성을 위해서 국도비보조사업으로 홍보물 구입 등 400만원을 편성하였습니다.

307쪽, 감염병 관리입니다.

방역사업 소독인부 퇴직연금으로 360만원을 편성하였습니다.

하단부분 소독확산 범위를 넓혀 방역효과를 극대화하는 연막확산기 도입을 위해 자산취득비 120만원을 편성하였습니다.

다음은 308쪽입니다.

에이즈 및 성병예방 의료 및 구료비가 국도비보조사업 내시로 180만원 증액되었습니다.

다음은 309쪽, 검진업무 관리입니다.

중간부분, 물품내용연수 경과 및 업무효율성을 높이고자 물리치료실 세탁기 구입을 위해 자산취득비로 100만원을 편성하였습니다.

하단, 희귀난치성질환자 의료비 지원사업으로 국도비보조사업 내시변경되어 4,000만원을 증액 편성하였습니다.

310쪽입니다.

인력운영비는 공무원 임금협상, 4대보험 기관부담금 등 사유로 2,611만 5,000원을 증액 편성하였습니다.

다음은 311쪽입니다.

2017년도 국고보조금 정산에 따른 반환금으로 266만 7,000원을 편성하였습니다.

이상으로 보건과 소관 1회 추경 세입세출예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 보건행정팀장 정지용

보건지소가 13군데 있습니다.

보건진료소가 16개 있고요.

○ 보건행정팀장 정지용

예, 그렇습니다.

○ 보건행정팀장 정지용

예, 알겠습니다.

○ 보건행정팀장 정지용

예, 알겠습니다.

○ 보건행정팀장 정지용

네.

○ 보건행정팀장 정지용

감사합니다.

○ 건강증진과장 우시연

건강증진과장 우시연입니다.

건강증진사업에 깊은 관심과 배려를 아끼지 않으시는 존경하는 행정복지위원회 김기철 위원장님과 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 2018년도 건강증진과 소관 제1회 추경세입세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.

314쪽, 세입예산입니다.

2018년 제1회 추경예산사업은 국도비보조사업 내시변경으로 당초예산 대비 7억 2,776만 6,000원 감액된 51억 9,502만 4,000원을 편성하였습니다.

다음은 315쪽, 세출예산입니다.

당초예산보다 5억 4,378만 9,000원 감액된 108억 9,554만 5,000원을 편성하였으며 100만원 이상 증액편성사업 및 신규사업예산에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 통합 건강증진 총괄지원사업입니다.

국도비보조사업으로 기간제근로자 보수 1,517만 6,000원을 신규 편성하였습니다.

다음은 316쪽입니다.

중간부분, 키쑥쑥 건강튼튼사업입니다.

건강생활 실천프로그램 강사수당으로 550만원 신규 편성하였습니다.

다음은 317쪽입니다.

정신건강증진센터 운영입니다.

국도비 내시변경으로 정신건강증진센터 운영비 6,800만원을 증액 편성하였습니다.

317쪽 하단부터 319쪽 지역사회중심 금연서비스입니다.

국도비 내시변경으로 3,020만원을 증액 편성하였습니다.

318쪽 세부항목으로 기간제근로자 인건비 및 퇴직연금 등으로 1,229만원을 증액 편성하였고 충주시 흡연율이 높아 보다 다각적인 홍보로 전환하고자 스팟광고 제작비와 송출료로 1,500만원을 신규 편성하였습니다.

아울러 기타보상금으로 금연지도원 활동보상금 등 140만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 모자보건사업 운영입니다.

국도비 내시변경으로 영유아 건강검진 홍보비 240만원을 신규 편성하였습니다.

다음은 320쪽입니다.

보건진료소 운영지원입니다.

진료소 보건사업 추진에 활용하고자 자산취득비 텔레비전 등 395만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 320쪽부터 323쪽, 치매안신센터 운영입니다.

감액된 9억 4,651만 2,000원은 정부의 치매안심센터 운영 국고보조금 예산삭감으로 감액되었습니다.

2018년 치매국가책임제 시행에 따른 치매안심센터 개소 지원에 따른 기준인건비 40명을 반영하였으나 국고보조금 예산삭감으로 하여 치매안심센터 운영에 따른 인건비를 감액하게 되었습니다.

다음은 322쪽, 사무관리비로 사례관리위원회 자문수당 및 인지학습 PC대여 신규편성을 포함하여 1,724만 2,000원을 증액 편성하였습니다.

다음은 323쪽입니다.

치매환자 관리사업입니다.

사무관리비로 인지재활프로그램 운영 재료비 등 3,350만원을 증액 편성하였고 의료 및 구료비 치매환자 관리물품을 세 가지로 부기명을 변경하였습니다.

323쪽 하단부터 324쪽, 치매예방 사업입니다.

사무관리비로 치매조기검진 도구제작 등 5,640만원을 증액 편성하였고 행사운영비로 치매극복의 날 행사 600만원을 신규 편성하였습니다.

324쪽 하단부분, 건강증진과 인력운영비입니다.

2017년 공무직 임금협상분으로 763만 9,000원을 증액 편성하였습니다.

다음은 325쪽부터 326쪽까지는 국도비보조금 반환금으로 2억 9,797만 8,000원을 편성하였습니다.

이상으로 건강증진과 소관 2018년 제1회 추경세입세출예산안을 모두 설명 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 건강증진과장 우시연

감사합니다.

○ 위생과장 정금자

안녕하세요?

위생과장 정금자입니다.

충주시 3대 시정방침인 발전, 화합, 변화를 실현하기 위한 일환으로 2018 1월 1일자로 보건소 내의 조직개편이 이루어져 위생과를 신설 운영하게 되었습니다.

그럼 위생과 소관 1회 추경세입세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.

328쪽, 세입예산 설명입니다.

위생과 1회 추경예산은 기정액 2억 8,479만 5,000원에서 5,047만 3,000원이 증액된 3억 3,526만 8,000원으로 계상되었습니다.

식품안전감시 및 대응에서 국고보조금 47만 3,000원, 어린이급식센터 운영사업에 도비 5,000만원을 증액 편성하였습니다.

다음은 329쪽, 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.

2018년도 위생과 1회 추경세출예산 편성규모는 국비 2억 7,025만 3,000원, 도비 6,501만 5,000원, 시비 4억 151만 5,000원으로 당초예산보다 1,423만 4,000원이 증액된 7억 3,678만 3,000원입니다.

그럼 세부사업별로 설명드리겠습니다.

중간부분, 어린이급식센터 운영사업 도비보조금 지원에 따른 재원변경으로 도비 5,000만원이 지원됨에 따라 시비 5,000만원이 감 된것으로 총 예산액 5억원은 변동은 없습니다.

안전식품공급 및 영업질서 확립의 사무관리비 민간위탁체결 공증수수료, 참석수당은 어린이급식센터가 올해 12월 30일자로 위탁기간이 만료에 따라 하반기에 위탁기관 선정 시 필요한 예산을 계상한 것입니다.

다음은 식품안전감시 및 대응사업에 증액예산 94만 6,000원은 국비보조금이 증액됨에 따라 편성한 것으로 여비와 식품수거비로 계상하였습니다.

330쪽, 공중위생서비스 수준향상의 기타보상금 320만원은 숙박업소와 목욕업소에 안전진단 시 전기, 소방, 가스 분야의 전문가를 참여시켜 보다 분야별 실질적인 안전진단으로 안전사고예방에 적극적으로 대처하고자 예산편성하였습니다.

아래 기본행정비 882만 8,000원은 올해 위생과 신설되면서 이에 따른 급량비, 여비, 부서운영 업무추진비가 증액예산 편성된 부분입니다.

반환금 기타예산은 2017년도 보조금사업정산 잔액반납으로 설명은 생략하겠습니다.

이상으로 2018년 1회 추경예산에 대하여 소관 사항에 대해서 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 위생과장 정금자

감사합니다.

○ 지방세징수팀장 김태호

안녕하세요?

세무2과 지방세징수팀장 김태호입니다.

저희 이영섭 세무2과장님은 오늘 행정안전부 주관 지방세정 연찬회 참석으로 부득이 제가 설명드리도록 하겠습니다.

96쪽입니다.

저희 세무2과는 자산취득비로 프린트기 40만원을 계상하였습니다.

이상으로 세무2과 추경예산 보고를 마치겠습니다.

○ 지방세징수팀장 김태호

고맙습니다.