○ 복지정책과장 홍순오

안녕하십니까? 복지정책과장 홍순오 입니다.

계속되는 의정활동에 노고가 많으십니다. 총무위원회 이재문 위원장님을 비롯한 의원님들께서 복지정책업무에 관심을 갖고 많은 배려를 해 주신데 대해서 깊은 감사를 드립니다.

복지정책과 소관 2014년도 제1회 세입·세출 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

190페이지 일반회계 세입예산 입니다.

총 예산액은 237억 2,939만 7,000원으로 1억 8,198만 2,000원 감액 계상하였습니다.

먼저 지역사회서비스 투자사업비 중 국·도비 보조금 1억 6,554만 1,000원 감액 계상하였고, 행정조직개편에 따라 자원봉사 업무가 총무과로 이관됨에 따라 이에 대한 사업비를 감액 계상하였습니다.

다음은 도비 보조금으로 자활사업 활성화 사업비 등 2개 사업에 대하여 2,680만원 증액 계상하였습니다.

다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

191페이지 입니다.

복지정책과 총 예산액은 320억 1,096만 1,000원으로 1억 2,705만 8,000원 증액 계상하였습니다.

예산효율화 절감계획에 의한 절감액은 설명을 생략하고 세부사업별로 설명 드리겠습니다.

먼저 자활사업 활성화 사업입니다.

자활사업 참여 확대 및 경쟁력 강화를 위하여 지역특성화 개발사업비로 2,200만원 계상하였습니다.

지역자활센터 기능 보강입니다.

충주지역자활센터 건물 노후에 대한 기능보강 사업비로 1,800만원 계상하였습니다.

다음은 192페이지 지역사회서비스 투자사업입니다.

국·도비 보조금 확정내시로 인해 일반운영비 1,557만 1,000원 신규 계상하였고 민간위탁금 2억 2,511만 7,000원 감액 계상하였습니다.

홍보 및 교육의 복지업무담당공무원 연찬회 사업입니다.

연찬회 급량비를 물가 상승률을 반영해 80만원 증액 계상하였고 연찬회 연구발표회 시상금 40만원 증액 계상하였습니다.

다음은 193페이지 현충시설 관리입니다.

6월 호국보훈의 달을 맞이하여 충혼탑 위패실 개방에 따른 인건비 149만 1,000원을 신규 계상하였습니다.

다음은 194페이지 동락전승지 성역화 사업입니다.

신니면 송암리 일원에 2013년부터 2016년까지 4년간 기념비 및 전쟁관련 조형물 설치, 주차장, 공원조성 등을 추진하는 사업으로 국가보훈처의 분권교부세 3억원을 계상 하였습니다.

기본경비 중 자산 및 물품취득비입니다.

사무실에서 사용하고 있는 팩스가 노후되어 업무 효율성이 저하되고 있어 신규 취득비로 60만원 계상하였습니다.

이어서 의료급여기금운영 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

196페이지 세입예산 입니다.

총 예산액은 6억 1,006만 8,000천원으로 599만 4,000원 감액 계상하였습니다.

2014년도 국·도비보조금 확정 내시에 따라 의료급여사업비로 599만 4,000원 감액 계상된 것입니다.

197페이지 세출예산입니다.

총 예산액은 6억 1,006만 8,000원으로 599만 4,000원 감액 계상하였습니다.

세부사업별로 설명 드리면,

의료수급자 지원사업 중 일반운영비와 여비를 259만 2,000원 증액 계상하였고, 민간이전 사업비인 의료 및 구료비 중 장애인보장구 지원 및 건강생활유지비에서 1,485만 8,000원을 감액 계상하였습니다.

인력운영비 중 무기계약근로자 인건비를 627만 2,000원을 증액 계상하였습니다.

인건비 증액 사유는 의료급여관리사의 2014년도 인건비 월보수액 인상에 따른 것입니다.

이상으로 복지정책과 소관 2014년도 제1회 추경예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

다음은 공공시설관리소 소관 2014년도 제1회 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

2014년도 제1회 추경예산은 당초예산보다 6,068만 2,000원을 증액한 15억 7,181만 3,000원을 편성하였습니다.

세출절감 대상 편성목 5%이상 의무 절감부분 100만원 이하 예산에 대해서는 설명을 생략하겠습니다.

396페이지입니다.

호암체육관 청사관리 시설비로 2,000만원을 증액 계상하였습니다.

공공기관 에너지이용합리화 추진에 따라 2014년말까지 LED조명등 교체비율을 50%까지 의무화 하여야하나, 현재까지 교체비율 호암체육관 38.2%, 호암예술관 39.6%로 추가 교체공사가 필요해서 호암체육관 LED 조명등 교체공사비로 2,000만원을 계상하였습니다.

호암체육관 청사관리 자산취득비인 족구지주대 구입비로 120만원을 계상하였습니다.

다음은 397페이지입니다.

호암 제2체육관 에어컨과 CCTV를 제어하는 컴퓨터 성능이 저하되어 시설 제어에 어려움이 있어 컴퓨터 2대 교체를 위해 220만원 계상하였습니다.

다음은 충주체육관 유지보수 시설비로 총 3,700만원을 편성하였습니다.

도색 부분의 훼손으로 경관을 저해하는 충주체육관 실내 복도벽면의 삽화도색비로 2,000만원을 계상하였습니다.

실내체육관 내 로비의 휴식공간에 문화와 쉼터가 어우러진 공간조성을 위한 체육관 현관 쉼터 조성비로 1,000만원을 계상하였습니다.

지난 2월 경주 마우나리조트 붕괴 사고에서 비롯된 다중이용시설의 안전 문제가 현안으로 떠오른 바 충주체육관의 낡은 중앙현관문 보수와 탁구장 비상탈출시설 정비를 위해서 500만원과 200만원을 각각 계상하였습니다.

398페이지입니다.

행정운영경비 인력운영비 중 청사시설관리원 인건비로 580만 1,000원을 추가 계상하였습니다.

2014년도 무기계약직 임금협상결과를 반영하여 변경된 임금지급체계를 감안하여 청사시설관리원 5명에 대한 보수 580만 1,000원을 계상하였습니다.

이상으로 공공시설관리소 2014년도 1회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

다음은 박물관 2014년도 제1회 추경예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

먼저 402페이지 입니다.

박물관 총예산은 당초 3억 7,952만 9,000원에서 1,361만 6,000원이 증가된 3억 9,314만 5,000원 계상하였습니다.

먼저 청사유지관리에서 시설비는 관람객들의 안전과 편의를 위한 대리석 교체 및 천정보수를 위해 500만원을 계상하였습니다.

자산및물품취득비는 노후화된 수장고 항온항습기 교체를 위해 985만원을 계상하였고, 충주를 홍보할 동영상 재생을 위한 홍보용 모니터 설치비 100만원을 계상하였습니다.

다음은 403페이지 입니다.

인력운영비에서 청사관리원 무기계약근로자 임금협상 결과에 따라 부족분 555만 2,000원을 계상하였습니다.

다음은 404페이지입니다.

기본경비에서 자산및물품취득비로 컴퓨터와 의자 구입비로 114만 3,000원을 계상하였습니다.

이상으로 박물관 제1회 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

다음은 조정경기장관리소 제1회 추경예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.

새로신설된 조정경기장관리소가 조기에 안착될수 있도록 아낌없는 지도편달을 정중히 건의 드리겠습니다.

먼저 406쪽의 세입예산부터 설명 드리겠습니다.

재산임대수입으로서 경기장내 마리나센터 임대료 1억 7,000만원을 계상하였습니다.

마리나센터는 금년부터 2,016년말까지 3년간 민간법인에게 사용허가를 내 주었습니다.

사용허가에 따른 금년도 사용료로써 지난 2월달에 납입이 되었습니다.

이어서 조정경기장 사용료 2,593만 5,000원은 회의실 등 시설 대관료와 모터보트 등 장비임차료를 추정하여 계상하였습니다.

다음은 407쪽 세출예산입니다.

일반수용비중에 기계설비 보수 등에 필요한 민간장비 임차료로 120만원을 계상하였습니다.

사용허가를 받은 법인의 영업활동 개시를 위해 선행되어야하는 건축물 용도변경을 위한 건축설계사 수수료로써 650만원을 계상하였습니다.

공공운영비 보험료 200만원은 관리소에서 운영중인 모터보트 8대의 종합보험 가입비입니다.

작년 6월3일부터 금년 6월3일까지 가입되어있어 가입기간 만료전에 재가입이 필요한 사항입니다.

소방 및 냉난방시스템 정고 등의 기계설비 유지관리를 위해 기계설비 유지관리비 300만원을 계상하였습니다.

이어서 기계설비 유지관리에 따른 재료구입비로 300만원을 계상하였습니다.

사무관리비중 급량비는 신설부서로 예산편성지침에 따라 150만원을 계상하였습니다.

일반수용비로 760만원을 계상하였습니다.

국내여비는 직원출장여비 290만원과 이번달부터 조정관리소에 배치된 수상레포츠 전문요원의 관외출장 수요를 고려한 120만원을 합쳐 410만원을 계상하였습니다.

이상으로 복지정책과, 공공시설관리소, 박물관, 조정관리소 등 4개부서의 2014년도 제1회 추경예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 문화예술과장 김찬호

예.

안녕하세요. 문화예술과장 김찬호입니다.

평소 저희 문화예술분야에 대하여 깊은애정과 많은 관심을 가지고 성원해 주시는 이재문 위원장님을 비롯한 총무위원님들께 깊은 감사를 드립니다.

2014년도 제1회 추경예산 세입세출안 문화예술과 소관에 대해서 설명을 드리겠습니다.

224페이지 세입예산이 되겠습니다.

총 세입예산은 37억 3,456만 3,000원으로서 당초보다 9,363만 1,000원이 증액 되었습니다.

재산임대수입으로서 공유재산임대료 미륵사지 특산품판매장 수입, 구 여성회관 임대료수입, 관아갤러리 임대수입해서 1,674만원을 계상하였습니다.

사용료수입에 있어서 택견전수관 사용료 수입, 문화회관 사용료 수입해서 3,200만원을 계상하였습니다.

재정보전금으로서 충주 창룡사 다층청석탑 석축정비로서 1억 3,000을 계상하였습니다.

전통사찰 청룡사 석축정비로서 4,000만원을 계상하였습니다.

국고보조금으로서 중원윤민걸가옥 사랑채 보수를 위해서 9,100만원을 계상하였습니다.

관아골문화클러스터 조성사업 5억 2,800만원을 감하였습니다.

요거는 지역발전특별회계보조금으로 과목이 정정된 사항이 되겠습니다.

그담에 사회복무요원 운영사업을 위해서 357만 8,000원을 계상 증액하였습니다.

그담에 시·도비보조금으로서 225쪽이 되겠습니다.

윤민걸가옥 사랑채보수를 위해서 1,950만원을 계상하였습니다.

다음은 226페이지 세출예산이 되겠습니다.

감액되는 사업과 예산절감을 위한 사항은 설명을 생략하겠습니다.

총 세출예산은 당초예산보다 8억 5,919만원이 증액된 총 116억 9,235만 4,000원을 계상하였습니다.

중간쯤에 문화기반시설 관리에 있어서 문자박물관 건립 자료수집을 위한 인부임으로서 308만 2,000원을 계상하였습니다.

하단쪽에 관아골 문화클러스터 조성사업을 위해서 요거는 저희들 과목.. 부기정정 및 감액되는 사항인데요, 전체적으로 2억 8,571만 5,000원을 감액을 하였습니다.

중간하단쪽에 민간경상보조로서 선비정신교육 교재 발간해서 500만원을 계상하였습니다.

그다음 시설비로서 천지인 성단 조형물 설치를 위해서 1억 5,000만원을 계상하였습니다.

그다음 주덕 단군전 전기 및 수도시설 정비를 위해서 2,100만원을 계상하였습니다.

그담에 민간자본보조로서 전통차 문화예절 교육장 리모델링을 위해서 2,000만원을 계상하였습니다.

하단에 민간자본보조로서 석종사 명상센터 건립 지원을 위해서 3억원을 계상하였습니다.

요거는 석종사 템플스테이 운영에 따른 사업비가 되겠습니다.

다음 228쪽이 되겠습니다.

명성황후노래비 공중화장실 설치를 위해서 시설비로 4,000만원을 계상하였습니다.

그다음 우륵단 운영에 있어서 단원 단복구입을 위해서 1,500만원과 찾아가는 국악공연 무대장치 임대를 위해서 500만원 계상하였습니다.

그다음 시설비로서 우륵당 보도블럭 교체 부기정정을 위해서 노후설비로 부기정정을 하였습니다. 5,000만원이 되겠습니다.

그다음 자산및물품취득비로서 우륵당 문화학교 악기 구입에 따른 500만원입니다.

요거는 저희들 문화학교 강습용 장비가 되겠습니다.

그담에 하단에 윤민걸가옥 사랑채 보수를 위해서 시설비로서 1억 3,000을 계상하였습니다.

요건 국비, 도비, 시비 70%, 15%, 15% 비율이 되겠습니다.

다음 229쪽입니다.

창룡사 다층석탑 석축정비를 위해서 요건 과목경정사항이 되겠습니다. 시설비를 2억 4,000을 감하고 당초에 있던거를 민간자본보조를 바꾸면서 또 일부증액이 되면서 또한 부기.. 재정부담금이 증액이 되었습니다.

그래서 5억을 계상하였습니다.

다음은 230쪽이 되겠습니다.

230쪽 중앙에 중앙쯤 전통사찰 청룡사 석축정비를 위해서 재정보전금으로 4,000만원을 계상하였습니다.

그다음 택견 시립택견단 운영에 있어서 자산및물품취득비로서의 빔프로젝트 구입에 따른 1,000만원을 계상하였습니다.

요거는 저희들 기존에 빔프로젝트가 있는데 1997년도에 구입한게돼가 시설이 노후돼서 교체하는 사업이 되겠습니다.

그다음 하단에 문화회관 관리에 있어서 음향설비 설치를 위해서 9,900만원을 계상하였습니다.

이것도 문화회관 음향설비도 저희들이 2003년도에 설치한 사업이 되는데 이 음향설비가 내구연한이 7년입니다 법적으로. 근데 현재 저희들이 11년을 사용해가지고 너무나 노후화 돼 있습니다.

그래서 지금 각종 행사를 하다가 중간에 또 사고가 날 이런 위험성도 있고이래서 교체를 할려고하는 사업이 되겠습니다.

다음 231쪽이 되겠습니다.

행정운영경비에서 인건비입니다. 무기계약근로자 보수로서 3,991만 1,000원을 계상하였습니다.

요건 저희들 문화예술과에 무기계약직이 7명이 있습니다. 요거는 금년도 임금협상에 따라서 임금체계가 좀 조정이 됐습니다. 이에따라서 증액된 사항인데 충렬사관리 인부임이 380만원, 그담에 탄금대관리 인부임으로서 563만원, 그담에 탄금대 공원미화원 인부임으로서 809만원을 계상하였습니다.

다음쪽이 되겠습니다.

232쪽입니다.

요기는 문화회관 청사관리원 3명을 위해서 2,238만원을 증액하였습니다.

그담에 하단에 시·도비반환금이 되겠습니다.

제37회 전국탄금대 가야금경연대회 예산 전년도예산 6,000만원에 대한 집행잔액이 되겠습니다. 103만 5,000원 계상하였습니다.

다음은 수정예산을 설명 드리겠습니다.

수정예산안 44쪽이 되겠습니다.

세입예산으로서 국고보조금입니다.

지역특성화 문화예술교육 지원을 위해서 2,350만원과 시·도비보조금 705만원을 세입예산으로 계상하였습니다.

다음은 45쪽 세출예산이 되겠습니다.

민간경상보조금으로 지역특성화 문화예술교육 지원사업, 요건 3개단체가 되겠습니다. 4,700만원을 계상하였습니다. 3개단체 사업내용은 탄금전통예술단에서 가야금과 사물놀이 강습 발표회를 위해서 1,600만원과 그다음에 한국민족미술인협회에서 달천역, 달천역 도자기강습 교육강습 이런게 되겠습니다. 요게 1,500만원.

그다음에 중원문화재 중원문화체육관광진흥공단에서 연수동 연수교현동 일원에 사회적 약자층을 위해서 민화그리기 이런교육을 하기위해서 하는사업인데 요런사항들은 전부 저희들이 공모사업으로 선정이 돼가지고 요게 3월 6일날 발표가 됐습니다. 이래서 저희들이 당초예산에 반영하지못해서 요번에 수정예산에 반영했다는걸 말씀을 드리겠습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

KT앞에보면 경인빌딩이 있습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

경인빌딩. KT바로 맞은편에 경인빌딩 앞에다가 리모델링을 해서 하는사업이 되겠습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

요거는 충북전통문화협회충주지회에서 전통차 문화예절 교육장을 설치하는 사업이 되겠습니다. 회장은 권정희씨가 되겠습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

예. 현재도 지금 하고있습니다 현재. 하고있는데 거기는 지금 설비가 너무 미약하고 이래가지고 그에따른 전기라든지 난방시설 요런걸 좀 보완을 해서 그런 달에 각 학교에 달에 강사 파견도 하고 예절지도사 지도자교육 뭐 이러한 이런걸위해서 교육을 하는 할려고하는 그런 사업이 되겠습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

관아골사업은 현재지금 공모사업을 금주중에 저희들이 신청을 합니다. 작년도에 농림부에 된 지역아이디어창의사업은 금년도 예산에 반영됐고 아직 시작은 못하고 금년도 사업이 확정이 돼야지 금주중에 저희들이 신청을 합니다. 그리고 그사업이 확정이

○ 문화예술과장 김찬호

예. 그 페이지는 제가 설명을 드리겠습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

예. 요거는 저희들이 당초에 5억 2,800만원이었었는데 이게 과목이 바뀌는겁니다. 과목이 바뀌는 광역으로 들어오는 사업입니다. 당초에 보조금으로 섰는건데 그게 나머지 2억이 깎이는.. 나머지 건축부서에 건축부서로 사업이 들어가는겁니다.

○ 문화예술과장 김찬호

건축과에 인제 사업설명이 될겁니다.

○ 문화예술과장 김찬호

예.

○ 문화예술과장 김찬호

예.

그렇습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

요거는 석종사에서 템플스테이를 현재도 운영을 하고 있습니다. 운영하고있는데 시설이 부족하고 이래가지고 센터건립을 새로하는데 약 30억이 소요가 되고 있습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

30억. 30억이 소요되는데 국비를 10억을 요거는 한국불교문화사업단으로 교부를 해줬습니다 10억을. 그리고 자부담은 10억을 하고. 그담에 저희들 도에서 5억을 부담을 하고 그담에 시에서

○ 문화예술과장 김찬호

예, 매칭사업

○ 문화예술과장 김찬호

견적본거는 없는데 저희들

○ 문화예술과장 김찬호

저희들... 제가보기엔 면장님하고 노은면장님하고 상의를했는데 최대한 할수있는방안을 좀 강구를 하고 정 부족할때는 차후방안을 좀더 생각

○ 문화예술과장 김찬호

방법은 방법은인제

○ 문화예술과장 김찬호

방법은인제 노은면에서 저희들이 전체적으로 재배정 시키면 노은면장님이 조금더 추가확보를 해서 하는방법도 있고,

○ 문화예술과장 김찬호

받아논거는 없습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

저희들이 최대한 노력을 해 보겠습니다.

○ 문화예술과장 김찬호

증액에 대해서는 제가 뭐 말씀 제가 못드리고

○ 문화예술과장 김찬호

열심히 하겠습니다.

○ 기획감사과장 이형구

저희가 인제 요구는 6,000만원 요구가 돼 있었는데요

○ 기획감사과장 이형구

지금인제 뭐 방문객이 그렇게 많지는 않다고 판단을 하고 그래서이제 간이화장실정도로 해서 수세식 간이화장실정도로 판단해서 4,000만원정도 이렇게 조정을 했는데요, 일단 증액관계는 지금 여기서 뭐 저희가 얘기할 단계는 아니고, 일단 의원들 요청이 있으면은 저희가 간이견적 등을 받아가지구서 필요하다면은 최종 심의하는 단계에서 동의 증액 동의여부 한 끝에 결정하겠습니다.

○ 기획감사과장 이형구

그니까 의원님들이 증액요청을 하시면요 저희가 간이견적이라든가 판단을 해가지고 필요하다면은 최종 심의단계에서 동의여부로 결정하겠다 그런말씀입니다.

○ 홍보담당관 김시성

홍보담당관 김시성입니다.

홍보담당관실 소관 제1회 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

58페이지가 되겠습니다.

2014년도 예산총액은 12억 22만 4,000원으로 당초예산대비 1,555만 6,000원을 증액 편성하였습니다.

500만원이상에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

우선 홍보담당관실은 500만원이상이 1건으로 시정홍보지원 일반운영비중 사무관리비 일반수용비로 소통강화서비스 사용료 1,850만원을 계상하였습니다.

이것은 정보통신과에서 기존에 운영하던 SNS 서포터즈업무가 금년 1월부터 조직개편으로인해서 홍보담당관실에서 운영합니다.

따라서 업무이관이 되면서 편성하게 되었습니다.

이상 홍보담당관실 소관 추경설명을 마치겠습니다.

○ 창조정책담당관 장성철

안녕하십니까? 창조정책담당관 장성철입니다.

62쪽입니다.

저희 창조정책담당관실 총 예산은 2억 6,000만원입니다.

당초 기획감사과에 편성돼있던 1억 7,400만원에서 금번 추경예산에 8,700만원을 증액했습니다.

500만원이상 예산에 대해서 설명을 드리겠습니다.

먼저 상단부에 창의혁신업무 추진에 사무관리비로 시정연구모임 워크숍 지원 500만원 계상했습니다.

본 사업은 시정발전연구모임인 비전상상팀에 대해서 1박2일 일정으로 영남권 도시재생관련된 우수사례현장을 방문해서 방문할계획으로 대구의 근대문화골목이나 부산 감천문화마을 등을 돌아봄으로써 충주 관아골 도시재생사업관련된 정책과제를 발굴하는데 목적을 두고 추진하는 사업입니다.

참고로 저희들 비전상상의 회원들은 40여명으로 회장은 건축디자인과 최판길팀장이 맡고 있습니다.

그리고 아래 정부3.0 홍보사업 500만원을 편성했는데 이 사업도 정부3.0 평가에 대비해서 전문강사를 초청하거나 홍보물 제작 등을 통해서 정부3.0사업을 홍보하고자 편성했습니다.

그리고 63쪽이 되겠습니다.

중간에 정부공모사업 관리에 정부공모사업 컨설팅 지원비 500만원을 계상했습니다.

본 사업은 정부공모사업중에 10억이상의 국비사업의 경우에는 프리젠테이션을 요구하거나 또는 사전 타당성 검토 등의 어떤 선제적인 어떤 조건들을 요구함에 따라서 공모사업을 신속대처하기 위해서 풀사업 개념으로해서 예산을 편성해서 향후있을 공모사업에 신속대응해서 국비를 확보하고자 예산을 확보했습니다.

그리고 중간하단쯤 성과관리 추진에 성과중심의 일류행정 구현에 시군종합평가대비 컨설팅비는 지난해와 같이 2,000만원을 계상해서 금년도 국도정평가에 우수한 성적을 거두고자 예산을 계상했습니다.

다음은 64쪽 기본행정비 일반수용비로 부서 신설에 따라서 복합기 임차료 450만원 등 해서 1,000만원 계상했습니다.

이상으로 창조정책담당관실 제1차 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

방금 설명드린 저희 부서예산은 시책에 필요한 최소한의 예산을 계상을 했습니다.

의원님 여러분께서 전액 반영해 주시면 업무추진에 열심을 다해서 일을 하도록 하겠습니다.

감사합니다.

○ 총무과장 채홍국

총무과장 채홍국입니다.

충주시 발전을 위해서 연일 수고하시는 의원님들께 깊은 감사의 인사 드리면서 총무과 소관 2014년도 1회 추경예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.

먼저 68페이지 세입예산입니다.

재정보전금으로 주덕읍 신양2구 마을회관 및 주덕읍 원장록 회관 증축 사업에 재정보전금 8,000만원을 편성했습니다.

국고보조금으로는 자원봉사센터 등록자원봉사자 보험료 858만 7,000원, 자원봉사센터 코디네이터 2명에 대한 인건비 1,965만 4,000원을 편성하였고, 성인문해교육지원사업에 1,640만원을 편성하였습니다.

도비보조금으로 자원봉사센터 봉사활동지원에 1,500만원, 평생교육 프로그램 공모 사업에 1,000만원을 편성하였습니다.

밑에보면 예비군 육성지원사업, 소규모공공시설 개선사업, 소규모 지역개발사업 감은 총무과에서 타과로 다른과로 업무가 넘어가서 감한 사항이 되겠습니다.

다음페이지 69페이지 세출예산입니다.

총무과 1회추경 세출예산액은 기정예산에서 12억 1,356만 6,000원이 증액된 412억 182만 9,000원으로 계상하였습니다.

이는 지역주민 숙원사업 및 순방건의 사항 또는 법정소요경비 증액 등 꼭 필요한 사업만 편성하였습니다.

설명을 드리면 전국동시지방선거 관리와 관련해서 선거사무 보조원 314만 9,000원, 읍면동 선거업무추진 여비 1,050만원을 증 하였고 선거관련 업무추진비는 1,650만원을 전액 감 했습니다.

전액 감한이유는 충주시 시책업무추진 추진비 기준액이 있어서 전액 감한 사항이 되겠습니다.

다음은 70페이지입니다.

중간쯤이 되겠습니다. 중간쯤 국외연수지원에서 공무원 국외연수 2,000만원을 감하였습니다.

이것은 수정예산에서 말씀드리겠지만 수정예산에서 장기근속공무원 미래설계 국외위탁교육비로 과목을 정정하기위해서 감한 것이 되겠습니다.

그밑에 해외 선진여행 및 다양한 문화 체험을 위한 공무원 국외배낭으로 2,500만원을 증 하였습니다.

이거는 신청자가 좀 많아가지고 증액 편성하였으며, 작년에는 6개팀 27명이 다녀온바 있습니다.

다음은 71페이지입니다.

시민의 날 행사의 원활한 추진을 위해서 1,000만원을 증액 편성하였습니다.

작년의 경우에는 조정조직위에서 1,500만원을 지원받았습니다. 그런데 금년에는 지원 받을수가 없어가지고 추가로 1,000만원을 편성했습니다.

다음은 72페이지입니다.

민주평통충주시협의회 사무기기 320만원, 매선라이온스클럽 컨테이너 및 집기구입에 1,000만원, 충주사회단체연합회 사무기기 330만원을 신규 편성하였습니다. 이것은 기기와 장비가 노후돼서 교체하는 사항이 되겠습니다.

중간쯤 64주년 6.25기념행사 지원으로 700만원을 추가 편성하였습니다.

이것은 다른시군에 비해서 충주가 굉장히 적어서 증액 편성했습니다.

그리고 이·통장협의회 한마음 체육대회 행사로 1,500만원을 신규 편성했습니다.

12개 시군중에서 충주하고 보은, 괴산만 체육대회를 개최하지않고 있습니다. 그래서 올해 체육대회 개최를 위해서 1,500만원을 신규 편성했습니다.

그리고 적십자봉사관 리모델링 등 지원으로 2억원을 신규 편성했습니다. 이것은 국회의원 특별교부세 재원대책경비가 되겠습니다.

다음은 73페이지입니다.

새마을단체운영지원으로 새마을국제협력사업으로 300만원을 증액 편성하였습니다. 이것은 작년에 저희들이 500만원을 지원해서 추진했었습니다.

그래서 여행경비는 전액 자부담이 되겠으며 충주외에 청원, 음성, 단양, 제천에서 국제협력사업을 하고있는 사항이 되겠습니다.

그리고 맨아래 노은면 및 중앙탑면 복지회관에 대한 보수비로 5,500만원을 편성했습니다.

그리고 낡고 노후된 다기능회관 보수비로 시설비 3,000만원을 편성했습니다.

다음은 74페이지입니다.

맨위에 있는사항으로 다기능회관 신축 사업으로 1억 8,000만원, 다기능회관 보수 사업으로 2,200만원을 증액 편성했습니다.

다음은 민간자본보조 재정보전금으로 주덕읍 신양2구 회관 신축으로 5,000만원, 주덕읍 원장록 회관 증축으로 3,000만원을 신규로 편성했습니다.

다음은 마을단위 원활한 정보전달 및 의사소통을 위한 마을별 노후방송시설 교체로 6,500만원을 신규 편성했습니다.

그런데 6,500만원중에서 3,500만원은 금가면에 5개마을 회관에 설치된 앰프방송이 노후돼서 교체하는 사업으로 회관소유가 마을로 돼 있어가지구 시설비가 집행하기 어려워서 자본보조로 수정예산에서 변경코자 제출한 상태가 되겠습니다.

이점 죄송하게 생각하고 있습니다.

중간쯤 인구증가 시책추진입니다.

관내 거주하는 대학생의 전입을 적극적으로 추진해서 충주시 인구 증가에 기여하고자 충주사랑홍보원 장려금으로 5,000만원을 처음 편성하였습니다.

이것은 학생이 주소를 이전했을 경우 1인당 10만원을 충주사랑홍보원 조례에 나와있는 사항이 되겠습니다 조례에 나온대로 충주사랑홍보원 장려금으로 줄 계획으로 있습니다.

다음은 자원봉사센터 운영지원으로 2,364만 9,000원을 증액 편성하였습니다. 이것은 집수리봉사단 운영 등 6개 사업으로 작년에도 추진한 사업으로 당초예산에서 확보못해서 추경에 계상한 사항이 되겠습니다.

다음은 75페이지입니다.

교육기관 지원으로 충주시 청소년 美人만들기 관련해서 1,950만원이 신규로 편성했습니다. 이것은 청소년의 발표력 및 리더쉽 향상을 위한 교육지원사업이 되겠습니다.

그리고 그밑에 목행초 다목적교실 건립에 자치단체 대응 투자비 2억 1,600만원을 편성하였습니다.

그리고 가흥초 승마장 구축사업에 1,500만원을 편성했습니다.

그리고 미덕학원 급경사 법면 유실 및 침하 우려에 따른 보강공사비로 1억원을 신규로 편성했습니다.

성인문해 교육지원 국고사업으로 한울학교에 680만원, 충주열린학교에 960만원이 지원하는사업으로 이것도 신규편성 했습니다.

맨아래가 되겠습니다.

맨아래 평생교육프로그램 공모사업에 1,000만원을 편성했습니다. 이것은 도비보조사업으로 문화학교, 열린학교, 한울학교에 지원하는 사업이 되겠습니다.

다음은 76페이지입니다.

충주시 평생교육 중장기발전계획 용역비로 4,500만원을 편성하었습니다.

이것은 평생학습도시로 지정받기위한 필수요건이기 때문에 용역비를 4,500만원 편성했습니다.

이상으로 2014년도 총무과소관 1회 추경 예산설명안 설명을 마치고, 수정예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.

수정예산안 38페이지입니다.

표준기록관리시스템 유지보수 과목경정 감 1,500만원을 감했습니다. 이것은 입찰잔액이 되겠습니다.

그밑에 표준기록관리시스템 스토리지 증설 과목경정 증 1,500만원인데요, 이것은 2012년부터 2013년 7월 30까지 생산한 문서를 표준기록관리시스템으로 이관하고자 용역중에 있는데 디스크 용량이 모자라가지구 스토리지 디스크를 구입하기 위해서 자산취득비로 1,500만원을 증액한 사항이 되겠습니다.

중간쯤입니다.

중간쯤 장기근속공무원 미래설계 국외위탁교육비로 4,200만원을 계상했습니다.

앞에서도 말씀드렸지만 이것은 일반직공무원중에 연금법상 30년이상 퇴직을 앞둔 장기근속공무원에 대해서 전문기관에 위탁해서 미래설계를 위한 교육을 실시하는 내용이 되겠습니다.

그리고 마을단위 앰프방송시설 정비는 앞에서 제가 말씀드렸기 때문에 생략하겠습니다.

이상으로 총무과 소관 추경 및 수정예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.

고맙습니다.

○ 총무과장 채홍국

예, 그렇습니다.

○ 총무과장 채홍국

금년도 같은경우는 21명 있습니다

○ 총무과장 채홍국

예.

○ 총무과장 채홍국

예, 그렇습니다.

그래서 저기 요게인저 교육기관에서 실시하는건데 유럽쪽으로 이게인저 교육기간중에 해외도 가는게 좀 있습니다.

○ 총무과장 채홍국

예. 그래서 쪼끔 금액이 좀 높습니다.

○ 총무과장 채홍국

그래서 동남아 기준입니다 이게.

○ 총무과장 채홍국

신축은 해소가 되구요, 보수는 조금 모자르는 사항이 되겠습니다.

○ 총무과장 채홍국

신축은 6동 신청이 들어와가지구 당초예산에 4동 섰습니다.

○ 총무과장 채홍국

추가로 2동이요.

○ 총무과장 채홍국

예.

○ 총무과장 채홍국

예, 신축은 문제없습니다.

○ 총무과장 채홍국

의원님 몇페이진지 제가...

○ 총무과장 채홍국

세입예산에서 설명드렸지만 재정보전금으로 내려온

○ 총무과장 채홍국

예.

○ 총무과장 채홍국

주덕은 증축입니다. 증축. 원장록.

○ 총무과장 채홍국

네, 그건 추가로 9,000만원하고 또 5,000만원 해가지구 1억 4,000주는걸로 계획하고 있습니다.

○ 총무과장 채홍국

그래서 저희들은 시비로 기준을 해가지구 9,000만원 지금까지 줬습니다.

○ 총무과장 채홍국

네, 저희들이 지금까지는 그렇게 해 왔기 때문에 지금 그거를 9,000만원에 포함시키기가 굉장히 어려운 사항이 되겠습니다.

○ 총무과장 채홍국

네, 알겠습니다.

○ 기획감사과장 이형구

기획감사과장 이형구입니다.

기획감사과 소관 제1회 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

81쪽입니다.

시정홍보 관리에 시정 홍보영상 제작 8,000만원은 우리시를 찾는 국내외 방문객에게 충주의 위상과 미래발전상을 보다 역동적으로 홍보하기위한 영상물을 제작하기위한 것입니다.

다음 82쪽 하단에 지역행복생활권 추진에 지역행복생활권 발전계획 컨설팅 2,000만원은 지역발전위원회로부터 충주중추도시생활권이 선정됨에 따라서 금년부터 2018년까지 중기발전계획을 수립하기위한 컨설팅을 받기위한 사업비가 되겠습니다.

다음은 86쪽 상단에 전국 댐주변지역 보상 및 발전 공동용역 분담금 1,400만원은 전국 댐소재지 시장군수구청장협의회에서 지원사업비 상향요청 등을 위한 논리개발과 제도개선책 마련을 하기 위해서 추진하는 용역비 부담금이 되겠습니다.

이상 간략히 설명을 마치겠습니다.

○ 안전총괄과장 구경회

안전총괄과장 구경회 입니다.

안전총괄과 소관 2014년도 1회 추경 세입 및 세출예산안을 설명 드리도록 하겠습니다.

90쪽이 되겠습니다.

먼저 소방방재청 공모사업으로 오는 9월 개최되는 전국단위 행사인 제39주년 민방위대창설 기념행사에 따른 국고보조금 9,900만원과 도비보조금 5,000만원과 예비군 육성지원사업 도비보조금 790만원 등 총 1억 5,690만원을 증액 편성하였습니다.

다음 91쪽 세출예산입니다.

봉방 재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역비는 기본설계 생략에 따라 1억 8,000만원을 감액 편성하였습니다.

아울러 지난해 행정안전부로부터 생활안전지도 공모사업 선정에 따른 특별교부세 교부에 따라 장선세천 수해상습지 개선사업비로 3억원을 신규 계상하였습니다.

다음 92쪽입니다.

중간부분 유도선 수상레저 행정선 관리입니다.

탄금호에 동력·무동력 구간 경계 표시를 위해 부표 설치비 1,000만원을 계상하였으며, 하단의 예비군 육성지원 자본보조로 시가지교장 보수 및 병력 수송비 등에 총 2,540만원을 증액 편성하였습니다.

다음 93쪽 중간부분이 되겠습니다.

자율방범대 및 의용소방대 운영지원비로 엄정 어머니 방범대 창설에 따른 운영비로 150만원을 계상하였으며, 자율방범대 노후 차량에 따른 차량구입비로 3개대에 6,000만원을 계상하였습니다.

아울러 용산 의용소방대 사무실 설치비로 1,000만원을 계상하였으며, 제39주년 민방위 창설 기념행사에 따른 행사운영비 등 국도비를 포함 1억 9,900만원을 계상 하였습니다.

다음 94쪽이 되겠습니다.

재무활동으로 사업잔액 및 이자반납분 등 국도비반환금으로 2,311만원을 계상하였습니다.

이상 2014년 1회 추경예산안에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○ 정보통신과장 이병훈

정보통신과장 이병훈입니다.

정보통신과 소관 2014년도 제1회 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

96페이지가 되겠습니다.

하단부분에 전산개발비로 소통 채널 일원화를 위한 소통해-U 시스템 구축비용 5,000만원을 계상하였습니다.

다음은 97페이지가 되겠습니다.

전산장비보강 및 유지관리 자산취득비로 원문정보 공개서비스 시행에 따른 온나라시스템 개인정보 필터링 소프트웨어 구입비로 3,000만원 계상하였습니다.

다음은 98페이지가 되겠습니다.

건축물 유비쿼터스 기반조성 자산취득비로 건축물 사용전검사 및 통신장애 처리 출장을 위한 차량구입비 3,000만원을 계상 하였습니다.

바로밑에 CCTV운영 업무추진비 시설비로 어린이안전 CCTV 설치비 2,000만원을 계상하였으며, 그밑에 자산취득비에 백본스위치 모듈 증설 3,200만원을 감액하고 대신 네트워크 스위치 증설 및 CCTV 예비장비 구입비로 1,740만원을 계상하였습니다.

다음은 99페이지 상단에 도로명주소 시설물 관리 시설비로 도로노면 도로명 표기공사비로 3,500만원을 계상하였습니다.

다음은 100페이지 재무활동 시·도비보조금 반환금으로 작년도 초등학교 CCTV 모니터요원 용역비 및 이자 반납분 4,323만 2,000원을 계상하였습니다.

이상으로 정보통신과 소관 제1회 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 종합민원실장 김남욱

종합민원실장 김남욱입니다.

종합민원실소관 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.

소소한 건은 생략을 하고 저희 종합민원실소관에서 500만원이상 편성된 예산은 시·도비반환금 지적측량결과도 DB구축사업에 대한 잔액중에 도비분 2,500만원 반환하는 예산을 편성하였습니다.

이상 설명을 마치겠습니다.

○ 종합민원실장 김남욱

고맙습니다.

○ 세정과장 김현우

세정과장 김현우입니다.

세정과 소관 2014년도 제1회 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

108쪽입니다.

세정과 2014년도 예산총액은 6억 7,347만 5,000원으로 당초예산대비 599만 8,000원이 감소됐습니다.

감소된 내역은 대부분 집행잔액으로 설명은 생략하겠습니다.

109쪽 중간부분 신규 계상된 전자예금압류 시스템 이용료 1,200만원을 설명 드리겠습니다.

현재 세외수입은 각부서 업무담당자가 개별법에 의거 부과징수, 체납처분 등을 하고있으나 압류처분 등 체납액 징수에 한계가 있습니다.

따라서 세정과에서 예금압류시스템을 구축하여 타부서의 체납자에 대한 예금압류업무를 대행함으로써 효율적으로 체납액을 징수하기위해 전자예금압류 시스템 이용료 1,200만원을 신규 계상했습니다.

이상으로 세정과 소관 2014년도 제1회 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 회계과장 김인란

안녕하세요! 회계과장 김인란입니다.

회계과 소관 2014년 제1회 추경 세출예산안에 대해 설명을 드리겠습니다.

정부의 예산효율화 시책에 의한 절감예산과 500만원이하 증감액 예산내용은 설명을 생략하고 간략히 설명 드리겠습니다.

먼저 112쪽입니다.

회계과 1회 추경 세출예산안은 기정액보다 2억 1,568만 6,000원이 증액된 90억 4,509만 2,000원입니다.

다음 113쪽입니다.

차량관리 자산및물품취득비중 관용차량 네비게이션 구입비 585만원은 세계조정조직위원회에서 관리 전환된 차량중 네비게이션 미 부착차량 9대에 대하여 직원의 원활한 업무 수행과 안전 운전을 위하여 편성하였습니다.

다음 공유재산관리 입니다.

달천동주민센터 주차장 증설 편입토지 매입 2억 1,000만원은 주민센터의 주차시설이 협소하여 민원인들의 주차난 해소와 사고예방을 위하여 편성하였습니다.

다음 청사유지관리 입니다.

청사 지하층 보수보강 공사 2,000만원은 2013년 12월말 시청사 정밀점검을 실시한 결과 지하층 일부 슬라브와 보에서 균열 발생이 확인되어 청사 시설물의 안전성과 내구성 증진을 위하여 신규 편성하였습니다.

이상으로 회계과 2014년도 제1회 추경 세출예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 회계과장 김인란

감사합니다.

○ 보건위생과 권오동

보건위생과장 권오동입니다.

저희과 소관 세입·세출예산안을 설명 드리겠습니다.

먼저 296쪽이 되겠습니다.

세입예산으로 국고보조금 어린이급식관리지원센터 운영비로 4,500만원을 반영했습니다.

본 사업은 어린이식생활안전관리특별법에 근거한 사업이 되겠습니다.

다음은 297쪽입니다.

세출예산으로 저희 금번 제1회 추경 총규모는 2억 1,414만 6,000원이 되겠습니다.

중간부분에 노인전문병원 기능보강사업 일환으로 내진성능평가 및 내진보강설계 사업비로 1,500만원을 반영했습니다.

본사업은 지진재해대책법에 근거한 사업이 되겠습니다.

아랫부분에 시설비로 보건지소 비가림막설치 등 4개소 시설보강에 800만원을 반영하였습니다.

298쪽은 예산절감부분으로 생략을 하겠습니다.

다음은 299쪽이 되겠습니다.

맨아랫부분에 민간위탁금으로 어린이급식관리지원센터 운영 위탁비로 9,000만원을 반영을 하였습니다.

세입부분에 설명한 부분으로서 국비 4,500과 시비 4,500만원이 되겠습니다.

300쪽이 되겠습니다.

행정운영경비 인건비 기타직보수로 출산육아휴직에 따른 대체 전문인력 인건비로 보건진료원 1명분 2,979만 2,000원, 보건지소 물리치료사 1명분 2,232만 2,000원을 반영하였습니다.

301쪽 예산절감부분으로 생략을 하겠습니다.

302쪽이 되겠습니다.

보건지소 컴퓨터 구입비 735만원을 반영을 하였습니다.

그리고 아랫부분에 재무활동 국고보조금반환금으로 어린이급식관리지원센터 운영비 6,784만원을 반영하였습니다.

이상 보건위생과 소관 예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 건강증진과장 박상숙

건강증진과장 박상숙 입니다.

평소 우리 보건사업에 많은 애정과 관심을 주신 존경하는 이재문 위원장님을 비롯한 의원님들의 많은 협조 부탁드리며 2014년도 건강증진과 소관 1회 추경 세입·세출예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다.

먼저 304쪽 세입예산에 대해서 설명을 드리겠습니다.

건강증진과 제1회 추경 세입예산은 기정예산 34억 9,889만 9,000원보다 2억 8,981만 7,000원이 증액된 37억 8,871만 6,000원을 편성을 하였습니다.

증액내용은 국도비보조사업 증액분입니다.

다음은 305쪽 세출예산에 대해서 설명을 드리겠습니다.

2014년도 건강증진과 1회 추경 세출예산 편성규모는 당초예산보다 6억 2,038만 3,000원이 증액된 79억 7,713만 5,000원을 편성을 하였습니다.

예산절감화 정책에 의한 감액분은 설명을 생략하겠으며, 세부사업순으로 설명을 드리겠습니다.

먼저 305쪽 중앙에서 306쪽에 이르는 통합건강증진사업 총괄지원사업입니다.

이 사업은 국도비보조사업으로 통합건강증진사업을 수행하는 기간제 근로자의 인건비 9,430만원을 감액하여 치매예방사업 및 건강생활실천사업, 영양플러스사업비로 편성하여 내실있는 사업을 수행하고자 하였습니다.

다음은 306쪽 하단에서 307쪽 상단의 가정건강행복찾기 사업입니다. 당초 금연환경조성 표지판 제작에 예산을 편성하였으나 공원지정은 되었으나 공원조성이 완료되지않아서 계획을 변경하여 걷기환경 조성을 위한 안내판 제작을 위한 예산으로 1,150만원을 편성을 하였습니다.

다음은 309쪽 중앙의 보건소이용자약품비 및 민간병의원접종비지원 사업입니다. 국도비보조사업으로 확정내시되어 보건소이용자약품비로 1억 4,541만 6,000원, 민간병의원접종비지원으로 2억 9,835만 2,000원을 증액 편성을 하였습니다.

다음은 310쪽 하단의 경동맥초음파 검사비 지원사업입니다.

신규편성된 도비보조사업으로 50세이상 고협압, 당뇨병, 고지혈증 질환자를 대상으로 보건소에서 지원대상자를 선정후 사업위탁계약을 체결한 건국대충주병원과 충주의료원에 의뢰하여 병원에서 검진을 받을수 있도록 하는 사업으로 273만 6,000원을 편성하였습니다.

다음은 312쪽 하단의 인력운영비입니다.

무기계약근로자 인건비 예산으로 입금협상에 의해서 1,973만 7,000원을 증액편성 하였습니다.

다음은 312쪽 하단에서 313쪽 반환금입니다.

국고보조금반환금은 2013년도 사업예산 반환금으로 불임부부지원외 14개 사업에 1억 2,932만 3,000원을 편성하였고, 313쪽 중앙의 시·도비보조금반환금은 출산장려금지원외 18개 사업에 4,872만 1,000원을 편성하였습니다.

이상으로 건강증진과 소관 1회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 노인장애인과장 민봉기

노인장애인과장 민봉기입니다.

노인장애인복지업무에 전폭적인 지원을 해주시는 이재문 총무위원장님과 위원님께 감사를 드립니다.

2014년 제1회 추경예산안 설명을 드리겠습니다.

먼저 200쪽 세입예산입니다.

노인장애인과 세입은 526억 3,395만원으로 당초예산보다 6,514만원 증액 계상되었습니다.

재정보전금 세입으로 2,200만원, 국도비변경내시로다가 국고보조금 세입 2억 1,029만원 감액되었고, 도비보조금 세입 2억 5,244만원 증액 계상되었습니다.

다음은 201쪽 세출예산입니다.

2014년 당초예산대비 10억 3,785만원 증액 계상되었고 노인장애인과 총 세출예산이 766억 6,592만원 편성되었습니다.

예산절감계획에 의해 감액된 부분은 생략하고 소규모로다가 계상된 것은 생략을 드리도록 하겠습니다.

201쪽 맨아래부분입니다.

단기가사서비스부분 요건 과목경정된 부분입니다. 사회복지보조에서 민간위탁금으로다가 변경 과목경정 되었습니다. 1,035만원입니다.

다음은 203쪽을 봐주시기 바랍니다.

노인일자리운영 사회공헌형사업 증입니다. 요게 2,560만원 증액 계상되었습니다.

경로당시설환경개선입니다.

경로당 신축, 개보수, 운동기구 등 6억 6,200만원 계상됐습니다.

다음은 204쪽입니다.

남부노인복지관 남부분관 경로식당 가스설치 1,010만원 계상됐습니다.

204쪽에 맨하단입니다.

대소원면 마치경로당 시설보수 2,200만원 계상했습니다.

205쪽입니다.

장애인심부름센터 900만원 증액 계상했습니다.

장애인가족지원센터 운영비입니다. 요건 6,000만원 과목경정된 부분입니다. 사회복지보조에서 민간위탁금으로다가 과목경정 되었습니다.

206쪽입니다.

장애인가족지원센터 설치 리모델링입니다. 요건 1억 3,250만원 계상했습니다.

장애인가족지원센터 자산및물품취득비입니다.

3,221만 4,000원 계상했습니다.

중증장애인응급안전센터 운영 2,760만원 계상했습니다.

208쪽을 봐주시기 바랍니다.

반환금입니다. 국비보조반환금 4,272만 8,000원 계상했습니다.

도비보조반환금 5,134만 6,000원 계상했습니다.

이상으로 2014년 1회 추경예산 설명을 마치고요, 다음은 수정예산을 설명 드리겠습니다.

수정예산 42쪽입니다.

중간에 남부 노인복지관 신축에 관급자재 경계석 경계석 대금이 요게 800만원 계상했습니다. 요게 작년에 공사가 끝났는데 조달청에서 납품이 되고 납품서하고 청구서가 청구가되지 않아가지고 대금이 2월말까지 지급이 안됐습니다. 그래가꾸서 요건 경계석 대금 요번에 수정예산에 넣었습니다.

그리고 장애인가족지원센터 운영비 880만 5,000원 계상했습니다.

43쪽입니다. 반환금입니다.

반환금 국비보조금 도비보조금 반환금 247만 5,000원 계상했습니다.

이상으로 노인장애인과 제1회 추경예산 및 수정예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.

○ 여성청소년과장 안명숙

여성청소년과장 안명숙입니다.

평소 여성아동청소년업무에 많은 관심과 애정을 가지고 계신 이재문 총무위원회 위원장님과 의원님들께 깊이 감사드립니다.

여성청소년과 2014년도 제1회 세입·세출 추경예산안에 대해 설명 드리겠습니다.

먼저 210페이지 세입예산입니다.

국고보조금과 기금은 27개 사업에 대하여 기정액보다 10억 5,704만 1,000원 증액된 229억 4,097만 7,000원을 편성하였습니다.

다음은 211페이지입니다.

시·도비보조금 등으로 26개 사업에 대하여 내시변경으로 기정액보다 6억 610만 3,000원 감액된 165억 484만원을 편성하였습니다.

다음은 212페이지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

세출예산은 기정액보다 4,955만 1,000원 감액된 534억 246만 6,000원을 편성하였습니다.

먼저 보육지원 단위사업부터 말씀 드리겠습니다.

가정양육수당지원은 국도비 내시변경으로 2억 4,587만 2,000원 감 편성하였습니다.

영유아보육료지원은 예산집행 추계에 따른 국도비 내시 변경으로 1억 1,129만 1,000원 증 계상하였습니다.

다음은 213페이지 어린이집 운영지원 단위사업입니다.

공공형 어린이집 지원은 국도비 내시가 변경되어 4,121만원 증 계상하였으며, 어린이집 평가인증지원은 대상 어린이집이20개소에서 28개소로 증가되어 1,680만원 증 계상하였습니다.

어린이집 통학버스 승하차 보호기 설치지원 사업은 어린이집 통학버스 이용시 안전확보를 위하여 2,000만원 신규 편성 하였습니다.

214페이지 여성지원 단위사업입니다.

사회복지보조로 성폭력피해자 보호시설 운영은 보조금 변경내시로 인하여 2,334만 2,000원 감 편성하였고, 성폭력피해자 보호시설 운영내에 포함되어있던 비수급권자 생계비를 따로 관리하고자 1,136만 1,000원 신규 편성하였습니다.

하단부분에 있는 성폭력피해자 간병비 지원은 입원중인 피해자 간병을 위해 214만 4,000원 신규 편성하였습니다.

다음은 215페이지 하단부분 다문화가족자녀 언어영재교실은 사업변경으로 인하여 1,624만 2,000원 전액을 감 하였습니다.

다음은 216페이지입니다.

다문화가족지원센터 운영지원사업은 2016년부터 다문화가족지원센터와 건강가정지원센터가 통합 운영하게 됨에따라 유사사업의 축소, 폐지를 위해 1억 1,772만원을 감 편성하였으며, 또한 운영비에 포함되었던 한국어 교육을 별도 추진하기 위하여 2,226만 2,000원 신규 편성하였습니다.

다문화가족지원센터 회의실 증축은 안전진단 결과 증축 불가 판정으로 사업을 추진 할 수 없어 3,200만원 전액 감 편성하였으며, 3,200만원에 대한 사업비를 다문화가족지원센터 2층 바닥 보수로 전환하여 사용하고자 시설관리비에 3,200만원을 신규 편성하였습니다.

이중언어 가족환경조성은 국도비 매칭사업으로 1,562만원을 신규 편성하였습니다.

다음은 217페이지입니다.

아이돌보미 지원으로 아이돌봄 신청자가 증가추세에 있어 5,888만 3,000원을 증 계상하였습니다.

하단부 아동복지 지원 단위사업입니다.

아동청소년통합서비스 지원사업은 당초사업에 반영되었던 시비 반영분 5,132만원을 218페이지 시비 자체사업으로 변경 편성하면서 전문요원 인건비 상승 및 고용·산재보험 납부방식 변경으로 인하여 400만원을 증 계상하여 총 5,532만원을 편성하였습니다.

218페이지 중간 아동복지시설 지원 단위사업입니다.

아동복지교사 보수는 6,984만원을 감하여 편성하였습니다.

다음은 219페이지입니다.

아동복지시설 기능보강은 진여원 기능보강사업으로 4,000만원 신규 편성하였습니다.

중간부분 여성교육프로그램 지원 단위사업입니다.

여성사회교육운영은 여성문화회관 사회교육운영 강사수당 인상으로 인하여 2,488만원 증 계상하였으며, 사회교육 운영을 위한 교육용TV 및 실습용 전기오븐 1,000만원을 신규 편성하였습니다.

청사유지관리비는 별관 청사 내 동파방지장치 설치로 700만원 편성하였으나, 설치시 화재의 원인이 될 수 있다고하여 전액 감 편성하였습니다.

하단부 경력단절여성취업지원 단위사업입니다.

취업설계사 운영은 인건비 상향 조정으로 인하여 1,770만원 증 편성하였습니다.

220페이지 청소년시설 운영지원 단위사업입니다.

하단부 청소년수련원 시설관리는 청소년수련원 생활관 시스템 에어컨 청소를 위해 500만원 증 계상하였고, 청소년수련원 동아리실 방음벽 노후로 인한 동아리실 보수와 체육관 정면 보강을 위해 1,650만원 신규 편성하였습니다.

다음은 221페이지 중간부분입니다.

청소년특별지원은 위기에 처한 아동, 청소년을 대상으로 학업지원, 자립지원, 법률지원등을 위한 국도비 매칭 사업으로 708만 4,000원을 신규 편성하였습니다.

이상으로 여성청소년과 2014년 제1회 세입·세출 추경예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 여성청소년과장 안명숙

당초에는 한시간에 3만원씩 해가지구 계산을 했는데요,

○ 여성청소년과장 안명숙

첫시간은 3만 5,000원, 그담에 두 번째 시간부터는 3만원으로 강사수당을 인상하기로 했습니다. 그래서 부족분에 대해서 추경에 세우게 됐습니다.

○ 여성청소년과장 안명숙

네.

○ 여성청소년과장 안명숙

지난해에 결정은 났는데 예산을 반영분을 포함해서 예산을 세우지 못했답니다.

○ 문화복지국장 박해열

제가 보충설명을 드리께요.

저기 여성회관이 개관이 되고 계속 그러니까 10 몇 년이 되도록 계속 3만원대가 지급이 됐었습니다. 근데 작년연말에 인제 강사들하고 간담회에서 건의사항이 올라왔어요. 근데 다른시군은 5만원씩 주는데도 있더라구요. 그래서 거기서 인제 인상을 좀 해달라고했는데 거기서 답은 안드렸던걸로 기억이 되구요, 거기서 인제 최초 5,000원 정도만 첫시간에 고렇게 안이 올라와서 고거가 반영이 된거 같습니다.

○ 문화복지국장 박해열

40명 된답니다. 40명.

○ 문화복지국장 박해열

네.

○ 문화복지국장 박해열

40명정도 되구요, 한달에 한 5만원정도 증액이 된다고 합니다.

○ 문화복지국장 박해열

예, 1인당.

○ 문화복지국장 박해열

예, 증액분이.

○ 체육진흥과장 신동식

체육진흥과장 신동식입니다.

시민의 건강한 여가선용 및 삶의 질 향상을 위해 많은 성원을 해주시고 일등 스포츠시티 발전을 위해 협조해주시는 이재문 총무위원장님과 의원님여러분께 깊은 감사를 드립니다.

체육진흥과 소관 2014년도 제1회 추경예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.

먼저 예산서 234페이지 세입예산입니다.

재정보전금으로 중앙탑 갈마마을 체육시설 설치와 소태 하남마을 체육시설 설치에 각각 3,000만원이 되겠습니다.

다음은 도비 보조금으로 2014년도 인천아시아경기대회 성화봉송행사에 1,000만원이 되겠습니다.

다음 235페이지 세출예산입니다.

저희과는 173억 2,397만 1,000원에서 6억 3,078만 3,000원이 증액 된 총예산 179억 5,475만 4,000원으로 편성하였습니다.

예산효율화에 따른 감액부분은 제외하고 500만원 이상 편성목별로 보고 드리겠습니다.

중간부분에 생활체육육성입니다. 종목별 활성화 및 소외계층 생활체육지원 및 충주시 어르신생활체육대회 종목별 확대로 각각 500만원씩 증액 편성하였습니다.

다음은 236페이지입니다.

충청북도 여성생활체육대회에 500만원, 충주시장배 충북그라운드골프대회에 1,000만원, 충청북도 생활체육회장배 꿈나무어린이 축구대회에 800만원을 편성하였습니다.

중간에 일반체육 육성입니다.

민간자본 보조인 충주시체육회 승합차 구입비로 3,000만원을 편성하였습니다.

다음은 민간행사보조로 충청북도도민체전 출전지원에 1,000만원을 증액 편성하였습니다.

충주 천지인 임도마라톤대회에 1,000만원과 2014년도 인천아시아경기대회 성화봉송행사에 도비를 포함하여 2,000만원을 계상하였습니다.

237페이지, 장애인체육회 지원입니다.

민간경상보조로 장애인체육회 운영 지원에 600만원과 참가종목 확대에 따른 종목별 강화훈련비 500만원을 각각 증액 편성하였습니다.

중간부분에 국제 및 전국단위체육 육성입니다.

민간행사보조로 제20회 회장배 전국초등학교 테니스대회에 6,000만원을 편성하였습니다.

238페이지 체육시설 확충입니다.

호암체육관 인근에 호암 천연게이트볼장 설치에 1,000만원과 탄금대 풋살장 조명시설 설치에 4,000만원을 각각 계상하였습니다.

중간부분의 대소원 신촌게이트볼장 인조잔디 설치에 3,500만원과 수안보게이트볼장 전천후시설 설치에 1억 2,800만원을 편성하였습니다.

다음은 이용자 편의를 위한 주덕 게이트볼장 전천후시설 설치에 1억원과 이용자 안전을 위해 마모된 홀드 교체를 위한 수안보 인공암벽장 홀드교체비에 2,000만원을 각각 계상하였습니다.

239페이지입니다.

용산생활체육공원 풋살구장의 파손된 휀스 정비에 4,000만원을 계상하였습니다.

다음은 체육시설설치에 중앙탑 갈마마을 체육시설 설치 3,000만원과 소태 하남마을 체육시설 설치 3,000만원은 앞서 설명드린 재정보전금이 되겠습니다.

아랫부분에 어르신생활체육지도자배치와 용산생활체육공원 운동장생활체육시설 지원사업 국고보조금반환금 1,142만 3,000원, 어르신생활체육지도자배치와 직장운동경기부 복싱부 창단 지원에 따른 시·도비보조금반환금 60만 6,000원을 계상하였습니다.

이상으로 체육진흥과 소관 2014년도 제1회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 체육진흥과장 신동식

지금인제 저희 관내에 작년도에 금가하고 산척에 이렇게 아치식으로다 해가지구선 하얗게 인제 약간 갑바같은식으로 세워가지구선 옆에 유리로 돼가지구선 비가와도 어르신들이 운동을 할수있게끔 시설해놓은 사업입니다.

○ 체육진흥과장 신동식

전체뭐 25개 읍면동에 딱딱 시설돼 있는게아니고 저희관내에 42개정도 게이트볼장이 있습니다.

기 인제 다 아시겠지만 호암체육관에 돼 있고, 또 실내체육관 뒤에 그리고인제 저쪽 산척하고 금가에 작년도 했고 그래서 올해는 이쪽 수안보권역하고 주덕쪽에

○ 체육진흥과장 신동식

예. 향후에 인제 확대해서 이렇게 추진할 계획입니다.

○ 체육진흥과장 신동식

한 2개정도씩 이렇게 계획을 하고 있습니다.

○ 체육진흥과장 신동식

네네.

○ 체육진흥과장 신동식

금년에 지금 주덕하고 지금 수안보하고 이렇게 2개 들어가 있습니다.

○ 체육진흥과장 신동식

예.

○ 관광과장 이상덕

관광과장 이상덕입니다.

예산안 설명에 앞서서 평소 우리시의 관광발전을 위해 많은 관심과 아낌없는 지원을 해 주시는 이재문 총무위원장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 깊이 감사드리며, 지금부터 관광과 소관 2014년도 제1회 일반회계 추경예산 편성안에 대해서 설명을 드리겠습니다.

먼저 세입예산 242쪽입니다.

상단에 전체 세입은 27억 7,631만원으로 기정액 26억 9,231만원에서 8,400만원이 증액 되었습니다.

백두대간 체험형 휴양, 레저 활성화 공모사업에 선정되어 국고보조금 1억원을 지원받아 증액 계상이 되었습니다.

다음은 국비 및 기금보조사업의 내시 통보에 의하여 중간부분에 말씀을 드리겠습니다. 충주세계무술축제 1,300만원을 증액하였고 관광안내체계구축사업 중 다국어 안내지도 제작에 1,200만원 감액, 관광안내표지판 설치 사업에 2,000만원이 감액 계상되었습니다.

그리고 하단부에 시·도비보조사업 내시통보에 의하여 관광안내표지판 설치에 1,000만원 증액, 세계무술축제에 1,300만원 증액, 충주호수축제에 2,000만원을 감액 계상하였습니다.

다음은 세출예산 243쪽입니다.

상단에 전체 세출예산액은 120억 7,025만원으로 기정액 117억 9,258만원에서 2억 7,766만원이 증액되었습니다.

관광기반 확충관리 및 관광기반시설 구축사업으로 세계무술공원관리 시설비 비점오염저감처리시설 설치공사 1개소에 2,000만원을 증액 계상하였습니다.

중간부분입니다. 앙성온천시설물관리 사무관리비로 앙성온천광장 막구조물 설치 타당성 컨설팅비로 500만원 증액 계상하였습니다.

중간부분입니다.

국제수변레포츠단지 조성사업 사무관리비로 용역업체 선정을 위한 사업수행능력 평가 기준을 정하기 위하여 충북도 건설기술심의 수수료 300만원을 증액 계상하였습니다.

하단부에 반기문 사무총장 본가 전시시설 관리 공공운영비로 시설물 유지관리비 1,000만원을 증액 계상하였습니다.

하단부에 관광안내표지판 설치 시설비로 기금 감액 내시에 따라서 기금 2,000만원, 시비 2,000만원 총 4,000만원을 감액 계상하였습니다.

다음은 244쪽이 되겠습니다.

중간부분에 어머니상상나라 조성 및 운영에 따른 공공운영비로 상상학교 무인전자경비 수수료 및 설치비 178만원을 증액 계상하였고, 민간경상보조금으로 상상학교운영비 1,000만원 증액 계상하였고, 시설비로 상상학교 운영 능암폐교 리모델링 재원경정으로 1억원을 감액 계상하였습니다.

백두대간 체험형 휴양, 레저 활성화 연계 사업 공모선정에 따라 시설비로 상상학교 운영 능암폐교 리모델링 및 캠핑시설조성 사업비 국비 1억원, 시비 1억원 총 2억원을 증액 계상하였습니다.

하단부에 관광홍보안내판 설치 시설비로 앙성온천 관광홍보안내판 설치에 도비 1,000만원, 시비 1,000만원 총 2천만원을 증액 계상하였습니다.

다음은 245쪽입니다.

상단부에 충주세계무술축제 개최 보조사업에 민간행사보조금으로 충주세계무술축제에 기금 1,300만원, 도비 1,300만원 총 2,600만원을 증액 계상하였습니다.

충주호수축제 개최사업에따라 민간행사보조금으로 호수축제 프로그램 운영에 도비 2,000만원을 감액 계상하였습니다.

하단부에 국제기구 설립추진단 운영 출연금으로 국제무예센터 법인설립 출연금으로 5,000만원을 증액 계상하였고, 민간경상보조금으로 유네스코 산하 국제기구유치설립추진단 운영 경상보조금 부족분 2,800만원을 증액 계상하였습니다.

다음은 246쪽이 되겠습니다.

문화관광해설사운영 행사실비보상금으로 문화관광해설사 벤치마킹 역량강화교육 참석 보상을 위하여 700만원을 증액 계상하였습니다.

다국어 관광안내지도 제작 사무관리비로 기금감액내시에 따라서 기금 1,200만원, 시비 1,200만원 총 2,400만원을 감액 계상하였습니다.

다음은 247쪽이 되겠습니다.

재무활동 보전지출부분으로 하단부에 충주 백두대간 연계 관광활성화 팸투어 집행잔액에 따른 국고보조금 반환금 668만원, 충주세계무술박물관 건립지원 집행잔액 및 이자 국고보조금 반환금 6,749만원, 관광서비스 개선사업 집행잔액 국고보조금 반환금 49만원을 증액 계상하였습니다.

이상으로 관광과 소관 제1회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

다음은 46쪽 제1회 추경예산 수정예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.

먼저 세입예산 46쪽입니다.

전체세입은 28억 5,131만원으로 기정액 27억 7,631만원에서 7,500만원이 증액 되었습니다. 이것은 수상레저활성화 체험교실 운영 공모사업에 선정돼서 기금 7,500만원을 지원받아 증액 계상하였습니다.

다음은 세출예산 47쪽입니다.

탄금호 수상레포츠 레저체험 아카데미 운영사업으로 수상레저활성화 공모사업에 선정되어 민간경상보조금으로 기금 7,500만원, 시비 7,500만원 총 1억 5,000만원을 증액 계상하였습니다.

이상으로 관광과 소관 제1회 추경예산 수정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○ 시립도서관장 김상하

시립도서관장 김상하 입니다.

시립도서관 소관 2014년도 제1회 추경예산안에 대해 설명 드리겠습니다.

390쪽입니다.

시립도서관 세출예산 총액은 13억 8,722만 1,000원으로 7,094만 1,000원을 증액 계상하였습니다.

다음은 391페이지입니다.

자산취득비로 상호 대여 및 반납 시스템 설치비로 3,850만원을 증액 계상하였습니다.

다음은 392쪽입니다.

민간자본이전으로 사립작은도서관 지원을 위해 2,500만원을 증액 계상하였습니다.

이상으로 시립도서관 소관 2014년도 제1회 추경예산안 설명을 마치겠습니다.

○ 시립도서관장 김상하

예.

○ 장묘시설관리소장 권용직

죄송합니다 조금 늦었습니다.

장묘시설관리소 소장 권용직입니다.

2014년도 제1회 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

386쪽이 되겠습니다.

세출예산에 대해서 보고 드리겠습니다.

기정예산액은 10억 264만 7,000원이며, 7,750만 2,000원을 증 계상해 10억 8,014만 9,000원이 되겠습니다.

세부사업 편성에 대해서 말씀드리겠습니다.

500만원 이상만 보고드리겠습니다.

중간쯤이 되겠습니다.

장묘관리소 시설장비 유지관리 시설비 봉안당 개인단 설치비 2,200만원이 되겠습니다.

봉안당 옥상 방수설비 노후화로 인한 옥상방수공사비 2,200만원이 되겠습니다.

내구연한이 지난 판형열교환기 설치 1,100만원이 되겠습니다.

쾌적한 관리소 환경조성 민간위탁금 청소용역 선지급후 잔액 965만 9,000원 감 계상 하였습니다.

자산취득비입니다.

구내식당 탁자 및 의자 노후화로 인한 탁자 및 의자 교체비 1,100만원을 계상 하였습니다.

맨아랫줄 화장장 시설물 보강사업입니다. 주차편의를 도모코져 주차장 주차스톱바 설치 900만원이 되겠습니다.

387쪽이 되겠습니다.

행정운영경비 인건비 노조와 협상으로 증액된 무기계약직 인건비 887만원을 증 계상하였습니다.

이상으로 마치겠습니다.